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张家界市兰博彩票局2016年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:null发布日期: 2017-06-16

名 称:张家界市兰博彩票局2016年部门整体支出绩效自评报告

 

根据《张家界市财政局关于开展2016年度财政资金绩效评工作的通知》(张财绩〔2017133号)规定要求,现张家界市兰博彩票局2016年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况报告如下:

一、单位机构、人员情况

张家界市兰博彩票局是市政府组成部门,负责对国家财政收支和法律法规规定属于兰博彩票监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行兰博彩票监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。我单位有 11 个内设科室,下辖1个二级机构,定编 35 名,实际在职人员35名(不含临聘人员),离退休人员 8 名。

主要工作职责:

(一)主管全市兰博彩票工作。

(二)拟订并组织实施兰博彩票工作发展规划和专业领域兰博彩票工作规划,制定并组织实施年度兰博彩票计划,对直接兰博彩票、调查和核查的事项依法进行兰博彩票评价,做出兰博彩票决定或提出兰博彩票建议。

(三)向市人民政府和省兰博彩票厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的兰博彩票结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的兰博彩票工作报告、兰博彩票发现问题的纠正和处理结果报告;向市人民政府和省兰博彩票厅报告对其他事项的兰博彩票与专项兰博彩票调查情况及结果;依法向社会公布兰博彩票结果;向市政府有关部门和区县人民政府通报兰博彩票情况及兰博彩票结果。

(四)直接兰博彩票市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支等,出具兰博彩票报告,在法定职权范围内做出兰博彩票决定或向有关主管机关提出处理、处罚的建议。

(五)负责市领导干部经济责任兰博彩票领导小组办公室日常工作,按规定对市管领导干部及依法属于市兰博彩票局兰博彩票监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任兰博彩票

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项兰博彩票调查。

(七)依法检查兰博彩票决定执行情况,督促纠正和处理兰博彩票发现的问题,依法办理被兰博彩票单位对兰博彩票决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部兰博彩票工作,核查社会兰博彩票机构对依法属于兰博彩票监督对象的单位出具的相关兰博彩票报告。

(九)与区县人民政府共同领导区县兰博彩票机关;依法领导和监督下级兰博彩票机关的业务,组织下级兰博彩票机关实施特定项目的专项兰博彩票或兰博彩票调查,纠正或责成纠正下级兰博彩票机关违反国家规定做出的兰博彩票决定;按照干部管理权限协管区县兰博彩票机关负责人。

(十)负责全市兰博彩票机关计算机应用兰博彩票客服电话、信息兰博彩票客服电话的推广、应用工作。

(十一)承办市人民政府和省兰博彩票厅交办的其他事项。

二、部门整体支出情况

2016年上年指标结转为59.52万元,收入2361.13万元,全年收入为2420.65万元。2015年支出为1771.86万元,收支结余648.79万元。

2015年财政拨款决算支出1731.43万元,其中:基本支出731.57万元,项目支出999.86万元。按经济科目分:工资福利支出448.61万元、商品和服务支出694.76万元、对个人和家庭的补助240.04万元、其他支出348.02万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,市兰博彩票局先后制订了以《张家界市财政局固定资产管理办法》、《张家界财政局关于违反财经纪律行为处理暂行规定》等制度明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面按照《张家界市财政局关于国内公务接待管理办法细则的通知》、《张家界市财政局关于机关差旅费管理规定的通知》,进一步规范了公务接待和公务出差的审批管理,各项制度规定得到较好执行。

(一)基本支出。 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2016年基本支出为731.57万元。

(二)项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于一般行政管理事务。2016年项目支出为999.86万元

(三)“三公”经费情况

1.因公出国(境)费。全年无因公出国(境)费。

2.公务接待费。全年国内公务接待共29批次,213人次。全年决算支出公务接待费5.96万元,较2015年支出减少0.23万元。

3.公务用车购置及运行维护费。到2016年末,局机关实有车辆3辆。全年没有公务用车购置费。2016年,局机关公务车运行维护费为5.51万元,较2015年运行维护费减少0.10万元。

四、部门整体支出绩效情况

2016年,市兰博彩票局突出抓改革强监管促发展,各方面工作稳步推进,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分95分,财政支出绩效为“良好”。主要绩效如下:

1.认真执行了年初部门预算和财政政策相关要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为的发生。

2.合理开支、厉行节约。2016年,先后新修订了一系列规章制度,有效节约资金开支,提升资金使用效果。其中《张家界市兰博彩票局机关财务管理规定》作为我局预算整体支出的综合性规章制度,比较系统和全面地规定了各项经费使用的基本原则、审核程序、报销流程及财经纪律要求。严格控制“三公”经费支出, 确保“三公”经费支出“零增长”,一般公务用车“零购置”。在“三公经费”的管理中,严格执行政府有关转变作风、厉行节约的规定,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《张家界市兰博彩票局“三公经费”管理办法》,从严从紧开支“三公”经费,做到了制度健全、管理规范、控制有效。一年来,“三公”经费的实际支出全部纳入相应科目核算,没有超出预算规模、范围和标准,不存在挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。

3保障了机关有效正常运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

4、促进了兰博彩票职能充分发挥。1有力促进了全市经济社会健康发展。张家界市兰博彩票局全年共完成兰博彩票项目计划60个,安排领导干部离任交接兰博彩票任务13个。通过兰博彩票共查出违纪违规和管理不规范问题金额28.61亿元,其中:违规金额 4.99亿元,管理不规范金额35.6亿元;损失浪费金额2030万元。兰博彩票处理处罚2.02亿元,其中:应上交财政3105万元,应归还原渠道资金1820万元,应调账处理金额1.21亿元等。兰博彩票促进整改落实有关问题资金6707万元。通过兰博彩票核减建设工程造价为国家节约建设资金 1.22亿元。共提出兰博彩票建议149条,向纪检监察等机关移送案件线索23件。兰博彩票要情、兰博彩票报告被市委市政府主要领导批示16件次。2兰博彩票工作取得全面进步。2016年,按照集中财力、保障重点的原则,竭力提高项目预算经费的统筹能力,为兰博彩票工作的发展创新提供了有力保障,兰博彩票工作全面进步,局机关先后荣获“全省文明标兵单位”、全市综治工作先进单位、依法行政工作优秀单位、法治张家界建设工作优秀单位等荣誉称号。省兰博彩票厅对市州兰博彩票局工作目标管理考核中,张家界市兰博彩票局的基础工作名列全省第五名,由张家界市兰博彩票局实施的市交投集团2013年-2014年资产负债损益情况兰博彩票被评为全省优秀兰博彩票项目。市兰博彩票学会被市社科联评为2016年度市级社科团体先进学会。

五、存在的主要问题

从机关运转情况看:预算标准与部门支出有差距,在执行过程中,有关实际支出超过预算标准。“三公”经费下降,但仍然有压缩空间。

六、改进措施和有关建议

1、加强管理,严控行政支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好,但仍需进一步严控三公经费支出,严格三公经费支出的审批流程,进一步细化三公经费的管理。

2、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

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